Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03228
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 636.675,18
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 30/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 74209/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03228 | 30/05/2016 | 636.675,18 | 636.675,18 | 636.675,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREA NO PE-RIODO DE 22.02 A 15.03.16PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD
|
2016NE03228 | 30/05/2016 | 636.675,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04852 | 30/05/2016 | 0,00 | 636.675,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04203 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 636.675,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
