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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03064
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 289.798,58
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 33703/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03064 | 18/05/2016 | 289.798,58 | 289.798,58 | 289.798,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO IDENIZATORIO AO /PERIODO DE 01/02/ A 10/02/2016,CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,CONFORME AUTORIZO
|
2016NE03064 | 18/05/2016 | 289.798,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04558 | 18/05/2016 | 0,00 | 289.798,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03834 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 289.798,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03835 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 289.798,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04559 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -289.798,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
