Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07604
CPF/CNPJ: 10431276315
Valor: R$ 598,50
Endereço: RUA FE EM DEUS C 23 QD 02 PLANALTO TURU III
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/10/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 199927/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07604 | 05/10/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/09/2016,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)CONFORME RD N.2243/2016,E AUTORIZO DOGESTOR.
|
2016NE07604 | 05/10/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL11464 | 05/10/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB10040 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
