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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00400
CPF/CNPJ: 09239491000100
Valor: R$ 8.150.794,96
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 8025/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00400 | 19/02/2016 | 8.150.794,96 | 8.150.794,96 | 8.150.794,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS CORRENTES,COM AS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEOBJETIVANDO A MANUTENCAODA CONTRATACAO DE PROFIS-SIONAIS ASSISTENCIAIS DENIVEL MEDIO E SUPERIOR DAMATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO, CONF
|
2016NE00400 | 19/02/2016 | 8.150.794,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL10713 | 19/02/2016 | 0,00 | -1.358.465,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00486 | 22/02/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01581 | 23/03/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04353 | 11/05/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10004 | 01/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10038 | 02/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10712 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10714 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.358.465,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00416 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01244 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03702 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08763 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08796 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09188 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.358.465,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
