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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03063
CPF/CNPJ: 08906573000190
Valor: R$ 1.106.437,32
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 17/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 1585/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03063 | 17/05/2016 | 73.763,49 | 368.812,45 | 368.812,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES PARA O HOSPITALDR. CARLOS MACIEIRA, CON FORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N. 78/2016, EM ANEXO.
|
2016NE03063 | 17/05/2016 | 73.763,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL DR. CARLOSMACIEIRA, CONFORME TERMODE AJUSTE DE CONTAS N. 78/2016, EM ANEXO
|
2016NE05661 | 05/08/2016 | 73.762,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFE -RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL DR.CARLOS /MACIEIRA,CONFORME TERMO /DE AJUSTE DE CONTAS N.78/2016.
|
2016NE07794 | 13/10/2016 | 73.762,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES PARA O HOSPITALDR. CARLOS MACIEIRA, PAG.DE 02 PARCELAS DO TAC N.78/2016
|
2016NE09240 | 18/11/2016 | 147.524,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO FORNEC.DEMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARESP/ O HOSP. CARLOS MACIEIERA. TAC. 78/16
|
2016NE11101 | 23/12/2016 | 737.623,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04553 | 17/05/2016 | 0,00 | 73.762,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08579 | 05/08/2016 | 0,00 | 73.762,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL12068 | 13/10/2016 | 0,00 | 73.762,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL14194 | 18/11/2016 | 0,00 | 147.524,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03823 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.762,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07494 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.762,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10632 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.762,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12291 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.524,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE03063 | 17/05/2016 | 737.624,87 | 442.574,94 |
