Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00654
CPF/CNPJ: 07354277000161
Valor: R$ 1.171.906,56
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 208271/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00654 | 03/03/2016 | 1.171.906,56 | 1.074.247,68 | 1.074.247,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA /ADULTO E INFANTIL EM CARATER_COMPLEMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL DA MACRORREGIAO DE IMPERATRIZ,CONFORME AUTORIZ0
|
2016NE00654 | 03/03/2016 | 1.171.906,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL10790 | 03/03/2016 | 0,00 | -8.970,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01605 | 28/03/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01887 | 31/03/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03398 | 22/04/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04961 | 31/05/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06174 | 22/06/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08429 | 03/08/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09567 | 24/08/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10787 | 20/09/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10788 | 20/09/2016 | 0,00 | 8.970,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12047 | 13/10/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13761 | 14/11/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16516 | 21/12/2016 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01252 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01455 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02834 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04299 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.719,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04298 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.307,52 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04300 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.631,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05250 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07365 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08352 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09482 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10619 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11906 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13985 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00654 | 03/03/2016 | 97.658,88 | 65.105,92 |
