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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00041
CPF/CNPJ: 07229374000122
Valor: R$ 43.269.766,70
Endereço: RUA DA FONTE N 280 PRIMEIRO ANDAR BAIRRO CENTRO
Municipio: MATINHOS
Estado: PR
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 111015/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00041 | 02/02/2016 | 11.528.333,40 | 43.269.766,70 | 43.269.766,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A.(NONA) PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA N.001/2015, /CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00041 | 02/02/2016 | 11.528.333,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DEPARCELA REFERENTE AO PE-RIODO DE 12.02 A 11.03.16DO TERMO DE PARCERIA N.01DE 2015.
|
2016NE00600 | 25/02/2016 | 11.528.332,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11 /(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA DO TERMO DE PAECERIA N.001/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE00931 | 16/03/2016 | 11.528.332,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 12. /(DECIMA SEGUNDA)PARCELA /DO TERMO DE PARCERIA N.01/2015,CONFORME DESPACHO /ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE02012 | 19/04/2016 | 11.528.332,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NEDE REFORCO DE N. 2012 PORORDEM SUPERIOR
|
2016NE02077 | 20/04/2016 | -11.528.332,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTIANADO AO TERMO DE PARCERIA N. 01/2015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE03097 | 02/05/2016 | 11.528.332,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 41/16 PORORDEM SUPERIOR
|
2016NE09101 | 17/11/2016 | -2.743.563,90 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09155 | 18/11/2016 | -99.999,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00041/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12368 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00087 | 02/02/2016 | 0,00 | 11.528.332,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00935 | 03/03/2016 | 0,00 | 11.528.332,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02318 | 07/04/2016 | 0,00 | 11.528.332,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04976 | 31/05/2016 | 0,00 | 3.868.964,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05913 | 15/06/2016 | 0,00 | 2.794.113,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05917 | 15/06/2016 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05920 | 15/06/2016 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05922 | 15/06/2016 | 0,00 | 1.787.691,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00018 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.528.332,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00761 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.528.332,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00763 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.528.332,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00765 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.528.332,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00937 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.528.332,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00939 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.528.332,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01673 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.528.332,40 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL04985 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.868.964,33 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL05914 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.794.113,57 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL05918 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL05921 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL05923 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.787.691,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
