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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06247
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 1.160.322,34
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 19/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 99208/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06247 | 19/08/2016 | 1.160.322,34 | 690.607,98 | 690.607,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 201/2013, PARACONTRATACAO DE SERVICOSPARA ASSISTENCIA OFTALMO-LOGICA PARA DIAGNOSTICODE GLAUCOMA, CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2016NE06247 | 19/08/2016 | 1.160.322,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09988 | 31/08/2016 | 0,00 | 169.128,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11283 | 30/09/2016 | 0,00 | 294.529,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12250 | 18/10/2016 | 0,00 | 226.950,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08756 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 169.128,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09902 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.417,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09900 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 261.689,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09901 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.726,47 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09903 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.695,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10769 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.404,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10767 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.645,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10768 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.347,53 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10770 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.553,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE06247 | 19/08/2016 | 469.714,36 | 222.664,50 |
