Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE05740
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 1.977.522,14
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 05/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 129076/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05740 | 05/08/2016 | 1.160.000,00 | 1.507.720,91 | 1.507.720,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATON. 05/2013, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE05740 | 05/08/2016 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTO DO 4. TERMO ADITIVO 05/13PARA SERV. DE ASSISTENCIAOFTALMOLOGICA
|
2016NE09244 | 18/11/2016 | 817.522,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12237 | 18/10/2016 | 0,00 | 37.110,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14034 | 17/11/2016 | 0,00 | 520.645,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16135 | 15/12/2016 | 0,00 | 408.761,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17006 | 27/12/2016 | 0,00 | 541.204,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10755 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.110,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12170 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.809,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12167 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 520.645,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12168 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 462.593,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB12169 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.032,26 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB12171 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.210,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL14036 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -520.645,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13703 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.131,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13701 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 363.184,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13702 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.438,06 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13704 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.007,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14628 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.118,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14636 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 480.859,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14627 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.060,21 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14629 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.166,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE05740 | 05/08/2016 | 469.801,23 | 469.801,23 |
