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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE05739
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 817.522,14
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 04/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 119953/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05739 | 04/08/2016 | 817.522,14 | 817.522,14 | 817.522,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMOADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N. 005/13, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE05739 | 04/08/2016 | 817.522,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09646 | 26/08/2016 | 0,00 | 226.020,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09649 | 26/08/2016 | 0,00 | 135.400,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11285 | 30/09/2016 | 0,00 | 317.399,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12236 | 18/10/2016 | 0,00 | 138.702,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB08436 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.390,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB08441 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.031,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08434 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 200.818,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08439 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 120.302,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08435 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.301,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08440 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08437 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.509,93 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08442 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.296,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09909 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.760,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09907 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 282.009,26 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09908 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.869,96 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09910 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.759,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10758 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.897,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10754 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 109.728,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10757 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.992,77 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10759 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.083,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
