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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01620
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 817.522,14
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 07/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 119953/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01620 | 07/04/2016 | 817.522,14 | 817.522,14 | 817.522,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS REFERENTEAO 3. TERMO ADITIVO DOCONTRATO 05/2013, CONFORME AUTORIZACAO FLS. 128.
|
2016NE01620 | 07/04/2016 | 817.522,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02883 | 18/04/2016 | 0,00 | 216.520,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03031 | 19/04/2016 | 0,00 | 82.345,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04901 | 31/05/2016 | 0,00 | 202.396,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05881 | 14/06/2016 | 0,00 | 232.217,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12238 | 18/10/2016 | 0,00 | 84.042,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02363 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.826,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02364 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.247,81 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB02365 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.068,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02362 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 192.378,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02473 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.117,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02474 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.235,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB02475 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.829,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02472 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.163,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04242 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.035,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04240 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 179.829,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04241 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.119,81 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04243 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.411,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04916 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.483,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04914 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 206.325,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04915 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.610,89 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04917 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.798,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10756 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.042,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
