Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03427
CPF/CNPJ: 04375274000116
Valor: R$ 116.980,01
Plano Interno: FORTEPIDEM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 06/06/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 219464/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03427 | 06/06/2016 | 116.980,01 | 116.980,01 | 116.980,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DESMONTAE REMONTA DE DIVISORIAS,COM VIDRO, INSTALACAO DEFERRAGENS DE PORTA,COM BATENTES, FECHADURAS E DRO-BRADIESSES, CONFORME PREGAO N. 009/
|
2016NE03427 | 06/06/2016 | 116.980,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13776 | 06/06/2016 | 0,00 | -137,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13779 | 06/06/2016 | 0,00 | -696,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13781 | 06/06/2016 | 0,00 | -834,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13790 | 06/06/2016 | 0,00 | -16.685,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10322 | 12/09/2016 | 0,00 | 26.982,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12066 | 13/10/2016 | 0,00 | 33.651,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12635 | 26/10/2016 | 0,00 | 39.661,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13769 | 14/11/2016 | 0,00 | 16.685,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13786 | 14/11/2016 | 0,00 | 834,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13787 | 14/11/2016 | 0,00 | 696,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13788 | 14/11/2016 | 0,00 | 137,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13791 | 14/11/2016 | 0,00 | 16.685,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09035 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.819,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09036 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.162,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10631 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.450,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NS00275 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.450,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10630 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.201,41 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
|
2016NS00271 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.450,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10953 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.450,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00289 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.450,39 |
| PAGAMENTO
(881884)
Descrição:
|
2016NS00277 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.450,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11051 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.678,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11052 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.983,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11350 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.450,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11926 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.850,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11927 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 834,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
