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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02543
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 800.000,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 06/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 185375/14
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02543 | 06/05/2016 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONT. 21/15 PARA ADMINISTE CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS DA SES, ATRAVES DATECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
2016NE02543 | 06/05/2016 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL05122 | 06/05/2016 | 0,00 | -514.621,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05069 | 02/06/2016 | 0,00 | 514.621,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06210 | 22/06/2016 | 0,00 | 154.275,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06327 | 23/06/2016 | 0,00 | 514.621,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08988 | 11/08/2016 | 0,00 | 131.103,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04324 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 514.621,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL05121 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -514.621,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05374 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 154.275,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05479 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 514.621,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07860 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.103,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
