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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE10588
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 308.758,54
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 07/12/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 160591/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10588 | 07/12/2016 | 154.380,27 | 308.758,54 | 308.758,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM O 1. TERMO ADITIVO AO CT DE GESTAO N. 07/15 PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVDE SAUDE NA MATERNIDADE -NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2016NE10588 | 07/12/2016 | 154.380,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMO 1 TERMO ADITIVO AO CT /DE GESTAO N.07/2015,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAUDE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA.CONFORME AUTORIZO.
|
2016NE11005 | 22/12/2016 | 154.379,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.10588/16 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE12410 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17215 | 07/12/2016 | 0,00 | -154.378,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15686 | 07/12/2016 | 0,00 | 154.379,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17199 | 28/12/2016 | 0,00 | 154.378,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17218 | 28/12/2016 | 0,00 | 154.379,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13518 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 154.379,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL15691 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -154.379,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13522 | 08/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 154.379,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14822 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 154.378,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14833 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 154.379,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL17211 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -154.378,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
