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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE08534
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 433.607,34
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 07/11/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 104861/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08534 | 07/11/2016 | 216.804,67 | 433.607,34 | 433.607,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A OPERACIONALI-ZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE NEURODESENVOLVIMENTO A ASSISTENCIA A REABILITACAO DE CRIANCAS -NINAR,CONFORME AUTORIZO ANEXO
|
2016NE08534 | 07/11/2016 | 216.804,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.01/2016,PARA PAGTO DA 6A.PARCELA, CORRESPONDENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2016.
|
2016NE09876 | 24/11/2016 | 216.803,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.01/2016, PARA PAGAMENTO DA7A PARCELA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/16
|
2016NE10541 | 06/12/2016 | 216.803,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016NE10542 | 06/12/2016 | -216.803,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.08534/16 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE12404 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13041 | 07/11/2016 | 0,00 | -216.803,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13019 | 07/11/2016 | 0,00 | 216.803,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13042 | 08/11/2016 | 0,00 | 216.803,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15640 | 06/12/2016 | 0,00 | 216.803,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11349 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 216.803,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11378 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 216.803,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL13040 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -216.803,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13465 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 216.803,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
