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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07658
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 17.214.104,53
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 07/10/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 160230/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07658 | 07/10/2016 | 1.405.055,15 | 13.401.484,41 | 9.588.864,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM GESTAO DE SAUDEPARA OPERACIONALIZAR HOS-PITAL DE URGENCIA E EMER-GENCIA DE BACABAL
|
2016NE07658 | 07/10/2016 | 1.405.055,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PSTS OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI-TAL REGIONAL DE SANTA INES
|
2016NE08494 | 04/11/2016 | 3.812.619,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONA-LIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL MACRORREGIONAL DE STAINES/MA.
|
2016NE10551 | 07/12/2016 | 3.812.619,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI-TAL MACROREEGIONAL DE SANTA INES/MA
|
2016NE10853 | 19/12/2016 | 3.812.619,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A 2A PARCELADO CONT. GESTAO 03/16 PA-RA GESTAO DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DESANTA INES
|
2016NE11196 | 27/12/2016 | 558.572,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI-TAL MACROREEGIONAL DE SANTA INES/MA
|
2016NE11323 | 30/12/2016 | 3.812.619,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL13034 | 07/10/2016 | 0,00 | -3.812.619,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11573 | 07/10/2016 | 0,00 | 1.405.054,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13027 | 07/11/2016 | 0,00 | 3.812.619,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13039 | 07/11/2016 | 0,00 | 3.812.619,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15670 | 07/12/2016 | 0,00 | 3.812.619,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17002 | 27/12/2016 | 0,00 | 558.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17244 | 29/12/2016 | 0,00 | 3.812.619,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10105 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.405.054,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11342 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.812.619,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL13033 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.812.619,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11348 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.812.619,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13500 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.812.619,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14561 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 558.572,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00337 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -558.572,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14846 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 558.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE07658 | 07/10/2016 | 3.812.619,42 | 3.812.619,42 |
