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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07093
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 2.308.012,97
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 123902/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07093 | 01/09/2016 | 818.229,72 | 2.308.012,97 | 2.308.012,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA ATENDERO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 03/2015 REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E NOVEM-BRO/2016
|
2016NE07093 | 01/09/2016 | 818.229,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATODE GESTAO N.003/2015
|
2016NE07214 | 23/09/2016 | 300.817,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA O CONTRATODE GESTAO N.003/2015 REFERENTE A 4.PARCELA
|
2016NE08013 | 19/10/2016 | 401.173,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.03/2015, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAUDE/NAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DESPACHO EM ANEXO.
|
2016NE10477 | 05/12/2016 | 787.793,15 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE12399 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10934 | 23/09/2016 | 0,00 | 1.119.046,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12331 | 19/10/2016 | 0,00 | 401.173,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15545 | 05/12/2016 | 0,00 | 787.793,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09595 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.119.046,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10842 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 401.173,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13387 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 401.173,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13388 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 386.619,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
