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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07058
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 5.707.447,09
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 15/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 161530/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07058 | 15/09/2016 | 304.967,12 | 5.707.447,09 | 5.707.447,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON
|
2016NE07058 | 15/09/2016 | 304.967,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.008/2015, /QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE "HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO",CON
|
2016NE10589 | 07/12/2016 | 1.902.483,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF: A PROGRAMACAO DO CONTRATO N.08/2015,/QUE OBJETIVA A OPERACINA LIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA E/ALTA COMPLEXIDADE,"HOSPITAL MACROREGIONAL DE PINHEIRO,CONFORM
|
2016NE10848 | 19/12/2016 | 3.499.998,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE12398 | 29/12/2016 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13014 | 07/11/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15687 | 07/12/2016 | 0,00 | 1.902.483,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17193 | 28/12/2016 | 0,00 | 3.499.997,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11331 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13516 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.902.483,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14821 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.499.997,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
