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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03017
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 19.987.544,00
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 11/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 221164/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03017 | 11/05/2016 | 4.797.925,00 | 19.987.544,00 | 19.987.544,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
|
2016NE03017 | 11/05/2016 | 4.797.925,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 14 (DECIMA QUARTA)PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE04153 | 04/07/2016 | 4.797.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DA 15PARCELA DO CONTRATO DE /GESTAO N.003/15, CONFORME
|
2016NE05000 | 19/07/2016 | 4.797.924,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL
|
2016NE05003 | 19/07/2016 | -4.797.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 15APARCELA DO CT DE GESTAO N03/15. PERIODO DE 12/07 A11/08/2016
|
2016NE05004 | 19/07/2016 | 2.597.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO AO CONTRATO DE GESTAO N. 03/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE05587 | 04/08/2016 | 4.797.924,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE05589 | 04/08/2016 | -4.797.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A PAR-CELA DO MES DE AGOSTO/16,DO CONTRATO DE GESTAO N.003/2015.
|
2016NE06149 | 17/08/2016 | 2.597.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DESTINADO A 17A PARCELA DOCONTRATO DE GESTAO 03/15,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16
|
2016NE07592 | 05/10/2016 | 2.597.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 18A PARCELA DO /CONTRATO DE GESTAO N.03 /2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016
|
2016NE08170 | 25/10/2016 | 2.597.924,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE12383 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05179 | 03/06/2016 | 0,00 | 4.797.924,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06681 | 04/07/2016 | 0,00 | 4.797.294,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06691 | 04/07/2016 | 0,00 | 630,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08529 | 04/08/2016 | 0,00 | 2.597.924,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10232 | 06/09/2016 | 0,00 | 2.597.923,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11469 | 05/10/2016 | 0,00 | 2.597.924,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13005 | 07/11/2016 | 0,00 | 2.597.924,47 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04485 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.797.924,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05718 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.797.294,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05720 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 630,53 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07451 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.597.924,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08967 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.597.923,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10041 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.597.924,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11327 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.597.924,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |