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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03015
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 10.612.318,90
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 11/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 221164/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03015 | 11/05/2016 | 4.922.290,24 | 10.356.405,29 | 10.356.405,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
|
2016NE03015 | 11/05/2016 | 4.922.290,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 14 (DECIMA QUARTA)PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE04154 | 04/07/2016 | 4.922.289,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REESTRUTURA-CAO DO ESPACO FISICO DA /"UTI - UNIDADE DE TERAPIAINTENSIVA DA MATERNIDADEMARLY SARNEY",COFORME CONTRATO DE GESTAO N.003/15,
|
2016NE05040 | 20/07/2016 | 767.739,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 15A.(DECIMA QUINTA) PARCELA DO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N.03/15CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE05328 | 27/07/2016 | 4.922.289,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DO EMPENHOPOR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE05588 | 04/08/2016 | -4.922.289,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05178 | 03/06/2016 | 0,00 | 4.922.289,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06685 | 04/07/2016 | 0,00 | 4.922.289,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07828 | 20/07/2016 | 0,00 | 255.913,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14622 | 23/11/2016 | 0,00 | 255.913,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04484 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.922.289,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05719 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.922.289,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06767 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 255.913,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12550 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 255.913,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE03015 | 11/05/2016 | 255.913,61 | 255.913,14 |
