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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00062
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 1.524.850,60
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 158364/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00062 | 29/01/2016 | 304.987,12 | 1.524.850,60 | 1.524.850,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 4A.(QUARTA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.08/2015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00062 | 29/01/2016 | 304.987,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.008/2015,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.
|
2016NE00676 | 03/03/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.08DE 2015/SES, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE01624 | 07/04/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.08/2015/SES, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE02517 | 05/05/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.08/2015/SES, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE03286 | 31/05/2016 | 304.966,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DOCONTRATO DE GESTAO 08/15,PARA OPERACIONALIZACAO DAGESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO/MA.
|
2016NE03890 | 10/06/2016 | 914.898,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE03958 | 10/06/2016 | -914.898,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00062/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12374 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00113 | 29/01/2016 | 0,00 | -304.986,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00111 | 29/01/2016 | 0,00 | 304.986,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00114 | 03/02/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00950 | 03/03/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02316 | 07/04/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03868 | 09/05/2016 | 0,00 | 304.986,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05176 | 03/06/2016 | 0,00 | 304.966,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00081 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.986,12 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00082 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00112 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -304.986,12 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00776 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01666 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL03874 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.986,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04483 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 304.966,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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