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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06659
CPF/CNPJ: 00939023000166
Valor: R$ 800.000,00
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 141740/16
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06659 | 01/09/2016 | 400.001,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSF. FUNDO A FUNDO DESTINADO A CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONF. PORTARIA 527/2016
|
2016NE06659 | 01/09/2016 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO PARA CUSTE-IO DE ASSISTENCIA A SAUDECONFORME PORTARIA N.527/2016.
|
2016NE09801 | 23/11/2016 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11451 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10011 | 01/09/2016 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL14691 | 23/11/2016 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08771 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL10012 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09187 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12652 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
