Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03181
CPF/CNPJ: 00735260000105
Valor: R$ 1.032.690,71
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 24/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 248449/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03181 | 24/05/2016 | 51.635,55 | 154.903,65 | 154.903,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DECORRENTE /DO DECRETO N.31.399 DE 09/12/2015,QUE DISPOE SOBREPAGAMENTOS DE DEBITOS LIQUIDOS E CERTOS ANTERIORESA 17/11/2015
|
2016NE03181 | 24/05/2016 | 51.635,55 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DECORRENTE /DO DECRETO N.31.399 DE 09/12/2015,QUE DISPOE SOBREPAGAMENTOS DE DEBITOS LIQUIDOS E CERTOS ANTERIORESA 17/11/2015. PAG. DE 02 PARCELAS DO
|
2016NE09242 | 18/11/2016 | 103.269,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DECORRENTE /DO DECRETO N.31.399 DE 09/12/2015,QUE DISPOE SOBREPAGAMENTOS DE DEBITOS LIQUIDOS E CERTOS ANTERIORESA 17/11/2015
|
2016NE11107 | 23/12/2016 | 877.786,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04769 | 24/05/2016 | 0,00 | 51.634,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL14195 | 18/11/2016 | 0,00 | 103.269,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04007 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.634,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12311 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 103.269,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE03181 | 24/05/2016 | 877.787,06 | 154.803,65 |