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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE07518

Favorecido

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.

CPF/CNPJ: 01568077002764

Valor: R$ 64.800,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO DO 3. TERMO ADITI-VO AO CONTRATO N. 346/13,PELO PERIODO DE TRES MESES, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE. VIGENCI

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCHEMOR

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 596 - Saúde para Todos

Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados

Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 29/09/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 149161/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE07518	29/09/2016	64.800,00	32.490,00	32.490,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO DO 3. TERMO ADITI-VO AO CONTRATO N. 346/13,PELO PERIODO DE TRES MESES, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE. VIGENCI	2016NE07518	29/09/2016	64.800,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL15443	02/12/2016	0,00	9.090,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL15705	09/12/2016	0,00	11.160,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL16901	27/12/2016	0,00	12.240,00	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB13303	02/12/2016	0,00	0,00	90,90
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 01568077000125 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2016OB13301	02/12/2016	0,00	0,00	8.121,91
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB13302	02/12/2016	0,00	0,00	454,50
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2016OB13304	02/12/2016	0,00	0,00	422,69
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB13963	21/12/2016	0,00	0,00	111,60
PAGAMENTO (700214)	2016OB13961	21/12/2016	0,00	0,00	9.971,46
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB13962	21/12/2016	0,00	0,00	558,00
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2016OB13964	21/12/2016	0,00	0,00	518,94
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB14645	27/12/2016	0,00	0,00	122,40
PAGAMENTO (700214)	2016OB14643	27/12/2016	0,00	0,00	10.936,44
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB14644	27/12/2016	0,00	0,00	612,00
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF	2016OB14646	27/12/2016	0,00	0,00	569,16