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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07173
CPF/CNPJ: 46743014320
Valor: R$ 229,50
Endereço: AV.S.CARLOS 292 OLHO D AGUA 241 1453
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 22/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 197172/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE07173 | 22/09/2016 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A06/09/2016 CONFORME RD N.2226/2016 E AUTORIZO DO /GESTOR.
|
2016NE07173 | 22/09/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2016NL10880 | 22/09/2016 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB09551 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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