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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07118
CPF/CNPJ: 18701121000126
Valor: R$ 9.117,00
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 17508/216
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07118 | 21/09/2016 | 9.117,00 | 9.117,00 | 9.117,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM PLASTICO, COM TAMPA ROSQUEAVEL,
|
2016NE07118 | 21/09/2016 | 9.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL16017 | 13/12/2016 | 0,00 | 5.427,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL16017 | 13/12/2016 | 0,00 | 2.156,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL16017 | 13/12/2016 | 0,00 | 1.533,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13804 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.117,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
