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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06918
CPF/CNPJ: 11317262000109
Valor: R$ 295.949,53
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 13/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 89409/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06918 | 13/09/2016 | 156.867,94 | 295.949,53 | 295.949,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/16
|
2016NE06918 | 13/09/2016 | 156.867,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JULHO/16
|
2016NE07304 | 27/09/2016 | 70.040,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARA AMANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 (VINTE) LEITOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16
|
2016NE07986 | 19/10/2016 | 69.042,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE REPASSE FINAN-CEIRO PARA A MANUTENCAODOS HOSPITAIS DE 20(VINTELEITOS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/16
|
2016NE09408 | 22/11/2016 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE6918/16, POR DETEMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09668 | 23/11/2016 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11456 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL14633 | 13/09/2016 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10333 | 13/09/2016 | 0,00 | 156.866,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11042 | 27/09/2016 | 0,00 | 70.040,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL12315 | 19/10/2016 | 0,00 | 69.042,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL14402 | 22/11/2016 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09043 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 156.866,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09700 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.040,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10825 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.042,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
