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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06905
CPF/CNPJ: 63859961000176
Valor: R$ 421.000,00
Plano Interno: FORTEPIDEM
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 12/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 147272/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06905 | 12/09/2016 | 421.000,00 | 252.600,00 | 252.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.37/2015 SES, TENDO COM OBJETO A CONTRATACAO /DE PRESTACAO DFE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS /AU TOMOTORES,CONFORME AU-TORIZO DO GESTOR.
|
2016NE06905 | 12/09/2016 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL12475 | 21/10/2016 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL14938 | 28/11/2016 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL17340 | 29/12/2016 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10950 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12815 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14927 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14929 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL17346 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -84.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
