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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06838
CPF/CNPJ: 48854557315
Valor: R$ 1.950,00
Endereço: RUA 08 QDA.14 CASA 24COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: INSPROSERV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 23000000 - TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Emissão: 06/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 175732/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06838 | 06/09/2016 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: = SEIS E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO A CIDADE DEBELO HORIZONTE/MG C/OBJE-TICO PARTICIPAR DO CURSODE BOAS PRATICAS EM FABRICACAO COSTETICAS E SANEA-MENTO PERIODO 02 A 08/10/2016 CONF.RD 2154 ANEXO
|
2016NE06838 | 06/09/2016 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL10223 | 06/09/2016 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08976 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08994 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10257 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
