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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06818
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 3.639.757,00
Plano Interno: FUNCIOC1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4819 - POLITICA ESTADUAL DE INVESTIGACAO LABORATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA VIGILANCIA EM SAUDE
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 05/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 179423/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06818 | 05/09/2016 | 1.000.001,00 | 3.639.757,00 | 3.639.757,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D
|
2016NE06818 | 05/09/2016 | 1.000.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA 11A.PARCELA DO CONTRATO N.099/2015.
|
2016NE07365 | 28/09/2016 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA 11A.PARCELADO CONTRATO DE GESTAO N.099/2015
|
2016NE07371 | 28/09/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 099/15 - RE-FERENTE A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DOHOSPITAL DE PRESIDENTEVARGAS HEMOMAR/LACEN MESOUTUBRO/16 CONFORME DES-PACHO ADMIN
|
2016NE08475 | 04/11/2016 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA9A PARCELA DO CONTRATO DEGESTAO N. 99/15, REFEREN-TE A OPERACIONALIZACAO DOGERENCIAMENTO DO HOSPITALDE PRESIDENTE VARGAS HEMOMAR, LACEM CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE10421 | 02/12/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DA 9A PARCELA DO CONTRATO 99/15, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE10554 | 07/12/2016 | 139.757,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06818/16 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12490 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL11113 | 05/09/2016 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10196 | 05/09/2016 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11110 | 28/09/2016 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11116 | 28/09/2016 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11120 | 28/09/2016 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13022 | 07/11/2016 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15475 | 02/12/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15665 | 07/12/2016 | 0,00 | 139.757,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08941 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09767 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09770 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11341 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13313 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13496 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 139.757,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
