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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06813
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 7.104.991,00
Plano Interno: FUNCHEMOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 05/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 179423/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06813 | 05/09/2016 | 500.001,00 | 7.104.991,00 | 7.104.991,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D
|
2016NE06813 | 05/09/2016 | 500.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 10APARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO 99/2015
|
2016NE07315 | 27/09/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA 11A.PARCELADO CONTRATO DE GESTAO N.099/2015
|
2016NE07366 | 28/09/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL EMPENHO /A MAIOR.
|
2016NE07369 | 28/09/2016 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 099/15 - RE-FERENTE A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DOHOSPITAL DE PRESIDENTEVARGAS HEMOMAR/LACEN MESOUTUBRO/16 CONFORME DES-PACHO ADMIN
|
2016NE08471 | 04/11/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 8471, POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE08548 | 07/11/2016 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 99/15,CONFORME DESPACGO ADMINISTRATI-VO ANEXO.
|
2016NE08549 | 07/11/2016 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR,CONFORME DESPACHO AD-MINISTRATIVO E CONTRATO /N.099/2015/SES
|
2016NE10437 | 02/12/2016 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMTENTACAO DA 9A PARCELA DO CONTRATO 99/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE10550 | 07/12/2016 | 1.050.630,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NDA
|
2016NE10689 | 13/12/2016 | 1.604.361,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DATA INCORRETA
|
2016NE10690 | 13/12/2016 | -1.604.361,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR,CONFORME DESPACHO AD-MINISTRATIVO E CONTRATO /N.099/2015/SES
|
2016NE10691 | 02/12/2016 | 1.604.361,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06813/16 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12489 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL11115 | 05/09/2016 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10195 | 05/09/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11112 | 28/09/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11119 | 28/09/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13022 | 07/11/2016 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15475 | 02/12/2016 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15665 | 07/12/2016 | 0,00 | 1.050.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16013 | 13/12/2016 | 0,00 | 1.604.361,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08940 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09769 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11338 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13314 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13494 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.050.630,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13597 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.604.361,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
