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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06745
CPF/CNPJ: 10946594368
Valor: R$ 15.030,00
Endereço: RUA SAOPEDRO 02 MAIOBA
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 107018/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06745 | 01/09/2016 | 20.041,00 | 15.030,00 | 15.030,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO /DE 01 (UM)IMOVEL NA CIDADE DE PACO DO LUMIAR/MA P/MANTER A IMPLANTACAO DO SERVICOS DE RESIDENCIA TE-RAPEUTICA DO HOSPITAL NINA RODRIGUES PELO PERIODO DE 12 MESES
|
2016NE06745 | 01/09/2016 | 20.041,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE N.6745 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
|
2016NE10731 | 14/12/2016 | -5.010,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11452 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL10737 | 16/09/2016 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL15713 | 09/12/2016 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL16767 | 26/12/2016 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09416 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09415 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13794 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13793 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14448 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14447 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
