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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06744
CPF/CNPJ: 06086288000145
Valor: R$ 1.822.931,24
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 05/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 142650/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06744 | 05/09/2016 | 1.822.931,24 | 1.331.358,69 | 1.331.358,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.AOS SERVICOS DE RADIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ. CONT. 183/15
|
2016NE06744 | 05/09/2016 | 1.822.931,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11559 | 07/10/2016 | 0,00 | 309.867,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15028 | 29/11/2016 | 0,00 | 340.399,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16130 | 14/12/2016 | 0,00 | 340.481,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16231 | 15/12/2016 | 0,00 | 340.609,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10098 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.648,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10097 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 290.811,06 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10099 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.408,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12888 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.399,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13693 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.481,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13738 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.609,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
