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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06701
CPF/CNPJ: 02343002304
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA 5 QUADRA 5 CASA 8 COHAJAP
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUDITORIA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 143929/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06701 | 02/09/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 0 DE05 A 06/07/2016,CONFORE RD .N. 549/2016 E AUTORIZODO GESTOR
|
2016NE06701 | 02/09/2016 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.6701 POR HAVER ERROS
|
2016NE06704 | 02/09/2016 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL10060 | 02/09/2016 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL10050 | 02/09/2016 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08802 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL10059 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
