Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06658
CPF/CNPJ: 17746142000103
Valor: R$ 385.803,12
Plano Interno: FUNCHEMOR
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 130253/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06658 | 01/09/2016 | 108.170,10 | 277.634,02 | 277.634,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016
|
2016NE06658 | 01/09/2016 | 108.170,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIAPATRIMONIAL PREGAO 123/16
|
2016NE09480 | 22/11/2016 | 277.633,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13878 | 14/11/2016 | 0,00 | 61.295,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL15380 | 02/12/2016 | 0,00 | 108.169,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16770 | 26/12/2016 | 0,00 | 108.169,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12004 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.406,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12237 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB12236 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.361,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB12252 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.361,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB12232 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.064,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB12251 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.064,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB12238 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.850,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL14107 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.361,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL14106 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.064,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13250 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB13249 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.175,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13247 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.473,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13248 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.408,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13251 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.029,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14457 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14456 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.205,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14454 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.443,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14455 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.408,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14458 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.029,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
