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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06657
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 3.044.744,82
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 130253/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06657 | 01/09/2016 | 919.274,39 | 3.044.744,82 | 3.044.744,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016
|
2016NE06657 | 01/09/2016 | 919.274,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIAPTRIMONIAL PREGAO 123/16,
|
2016NE09146 | 18/11/2016 | 277.633,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIAPATRIMONIAL PREGAO 123/16
|
2016NE09479 | 22/11/2016 | 1.847.837,41 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 9146, PORVALOR INCORRETO
|
2016NE09485 | 22/11/2016 | -277.633,02 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTONO DO EMPENHO 9485, POR VALOR INCORRETO
|
2016NE09486 | 22/11/2016 | -1.847.837,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIAPATRIMONIAL PREGAO 123/16
|
2016NE09489 | 22/11/2016 | 2.125.470,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL13811 | 14/11/2016 | 0,00 | 286.921,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL15532 | 05/12/2016 | 0,00 | 919.274,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL16315 | 19/12/2016 | 0,00 | 919.274,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL17341 | 29/12/2016 | 0,00 | 919.274,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB11963 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.869,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB11962 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.561,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11960 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 224.803,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11961 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.346,08 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB11964 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.341,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13381 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.192,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB13380 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 101.120,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13378 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 720.251,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13379 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.963,72 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13382 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.746,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13880 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.192,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB13879 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 101.120,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13877 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 720.251,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13878 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.963,72 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13881 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.746,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14933 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.192,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14932 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 101.120,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14930 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 720.251,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14931 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.963,72 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14934 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.746,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
