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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06622
CPF/CNPJ: 22485139334
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA 101 QD 61 CS 14
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: DESCVIAMB
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4565 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 165854/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06622 | 01/09/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARARI, SANTA RITA, ITAPECURU E CHAPADINHA, NOPERIODO DE 26. A 30.09.16
|
2016NE06622 | 01/09/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR VALOR INCOR-RETO
|
2016NE11881 | 30/12/2016 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL17512 | 01/09/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL09958 | 01/09/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08716 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL09995 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
