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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06484
CPF/CNPJ: 06307102000130
Valor: R$ 30.289,21
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 30/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 98578/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06484 | 30/08/2016 | 30.289,21 | 30.289,21 | 30.289,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEBITO DE IPTU, NOANO DE 2016, GERADOS PELOCONTRATO 18/2015
|
2016NE06484 | 30/08/2016 | 30.289,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09822 | 30/08/2016 | 0,00 | 30.289,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08579 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.646,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08580 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.642,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00018 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.646,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00019 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.642,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09008 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.289,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
