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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06429
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 326.545,40
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 187492/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06429 | 29/08/2016 | 326.545,50 | 326.545,40 | 326.545,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ESTADO DOMARANHAO NO PERIODO 01 A31/JULHO/2016 DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2016NE06429 | 29/08/2016 | 326.545,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06428/16 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE12449 | 29/12/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06429/16 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE12451 | 29/12/2016 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17592 | 29/08/2016 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17609 | 29/08/2016 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17612 | 29/08/2016 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09798 | 30/08/2016 | 0,00 | 326.545,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17610 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL10804 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 308.922,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10128 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10135 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10129 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.377,76 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10136 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.946,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
