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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE05649
CPF/CNPJ: 08228146000109
Valor: R$ 2.262.609,96
Plano Interno: LOCAVEIC
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 04/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34377/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05649 | 04/08/2016 | 600.001,00 | 1.990.161,68 | 1.990.161,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 69/12, COMO OBJETO DE PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE05649 | 04/08/2016 | 600.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS DO TERMO DO ADITIVO,DO CONTRATO N.69/2012,COM OBJETO DE PRESTACOA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS,CONFORMEDESPACHO EM ANEXO.
|
2016NE07102 | 20/09/2016 | 217.344,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS DO CONTRATO N.69/2012,COM OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME AUTORIZO EM ANEXO.
|
2016NE08597 | 08/11/2016 | 1.362.240,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N. 69/12,COM OBJETO DE PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME AUTORIZAO EM ANEXO
|
2016NE11913 | 30/12/2016 | 29.897,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CONPLEMENTA-CAO DO CONTRATO 69/2012, MES DEZEMBRO/16
|
2016NE12281 | 29/12/2016 | 53.127,64 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA ALTERACAO DE DATA
|
2016NE12494 | 29/12/2016 | -53.127,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COMPLEMENTA-CAO DO CONTRATO 69/2012, MES DE DEZEMBRO/16
|
2016NE12495 | 30/12/2016 | 53.127,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2016NL16044 | 04/08/2016 | 0,00 | -272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL08605 | 05/08/2016 | 0,00 | 330.267,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL09539 | 23/08/2016 | 0,00 | 231.732,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL10819 | 20/09/2016 | 0,00 | 65.922,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL14748 | 24/11/2016 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL15758 | 09/12/2016 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL16032 | 13/12/2016 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL16046 | 13/12/2016 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL16644 | 23/12/2016 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL16774 | 26/12/2016 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07518 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 330.267,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08327 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 231.732,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09496 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.922,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12688 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13830 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14001 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14463 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14625 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
