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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03423
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 199.770,50
Plano Interno: FORTEPIDEM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 06/06/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 17484/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03423 | 06/06/2016 | 199.770,50 | 149.827,86 | 124.856,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO N. 476/13, 3. TERMO ADITIVO, COM OBJETIVO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE INSTALACAO, MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DEPECAS NOS EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACA
|
2016NE03423 | 06/06/2016 | 199.770,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05928 | 15/06/2016 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08822 | 09/08/2016 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09674 | 26/08/2016 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11290 | 30/09/2016 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12422 | 21/10/2016 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15753 | 09/12/2016 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04932 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.274,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04933 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 696,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07543 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.274,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07544 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 696,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08469 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.274,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08470 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 696,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09911 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.971,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09935 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.274,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09936 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 696,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL11297 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -24.971,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10910 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.274,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2016OB10911 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 696,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10912 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 696,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL12425 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -696,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL17687 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -696,70 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL17638 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 696,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
