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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02547
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 1.348.914,12
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 26/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 79624/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02547 | 26/04/2016 | 300.000,00 | 1.348.914,12 | 1.348.914,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.102/2014-SES REFERENTE A CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONFORME AUTOR
|
2016NE02547 | 26/04/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ADITIVACAO DEPRAZO DO CONTRATO N.102/2014/SES PARA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PELO PERIODO DE 03(TRES)MESES, CON-FORME PARECER N.574/2016.
|
2016NE05355 | 28/07/2016 | 1.048.914,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL08953 | 10/08/2016 | 0,00 | 466.752,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL09626 | 25/08/2016 | 0,00 | 449.626,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL10749 | 16/09/2016 | 0,00 | 432.535,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07831 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.667,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07830 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.342,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07828 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 365.700,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07829 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.337,62 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07832 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.703,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB08409 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.496,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08408 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.458,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08406 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 352.282,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08407 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.481,34 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08410 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.907,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09442 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.496,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09439 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 384.649,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09441 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.481,34 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09443 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.907,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
