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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02508
CPF/CNPJ: 08964834000129
Valor: R$ 231.870,00
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 119239/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02508 | 05/05/2016 | 231.870,00 | 231.870,00 | 231.870,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAPREST. SERV. DIALISE EM PACIENTES RENAIS AGUDOS INTERNADOS EM UTI, DAS UNID. DE SAUDE
|
2016NE02508 | 05/05/2016 | 231.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06197 | 05/05/2016 | 0,00 | -71.504,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL10761 | 05/05/2016 | 0,00 | -19.339,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03729 | 05/05/2016 | 0,00 | 16.802,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05091 | 31/05/2016 | 0,00 | 64.092,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05097 | 02/06/2016 | 0,00 | 50.895,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06188 | 22/06/2016 | 0,00 | 71.504,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06205 | 22/06/2016 | 0,00 | 76.190,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10759 | 19/09/2016 | 0,00 | 19.339,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10762 | 19/09/2016 | 0,00 | 23.888,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03176 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.802,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04415 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 508,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04414 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.020,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04433 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.092,87 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04416 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.366,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05372 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.142,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05371 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.504,63 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05373 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.542,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09452 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.109,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09450 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.337,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09451 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.337,86 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09453 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.440,57 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL10760 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -19.337,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
