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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02470
CPF/CNPJ: 08228146000109
Valor: R$ 645.772,72
Plano Interno: FORTEPIDEM
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 12/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34377/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02470 | 12/04/2016 | 645.772,72 | 645.772,72 | 645.772,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N 069/2012,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE02470 | 12/04/2016 | 645.772,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL05183 | 31/05/2016 | 0,00 | 431.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL06199 | 22/06/2016 | 0,00 | 10.897,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL10818 | 20/09/2016 | 0,00 | 203.498,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04488 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 431.376,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05367 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.897,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09495 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 203.498,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
