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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02395
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 1.012.838,80
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 26/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 68206/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02395 | 26/04/2016 | 1.312.587,02 | 884.624,47 | 884.624,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO PRESTACAO DESERVICOS CONTINUOS DE TELEFONIA MOVEL,SERVICOS MOVEL PESSOAL DO TIPO POSPAGO COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO,COM COB
|
2016NE02395 | 26/04/2016 | 1.312.587,02 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE 2395, CONFORME AUTORI-ZACAO FLS.825
|
2016NE09506 | 22/11/2016 | -299.748,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04173 | 10/05/2016 | 0,00 | 91.743,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10369 | 13/09/2016 | 0,00 | 90.661,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10370 | 13/09/2016 | 0,00 | 87.457,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11811 | 11/10/2016 | 0,00 | 89.738,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11823 | 11/10/2016 | 0,00 | 91.522,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13641 | 11/11/2016 | 0,00 | 87.808,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16009 | 13/12/2016 | 0,00 | 85.592,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16010 | 13/12/2016 | 0,00 | 91.230,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16512 | 21/12/2016 | 0,00 | 83.737,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17337 | 29/12/2016 | 0,00 | 85.133,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03355 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.743,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09079 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.661,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09080 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.457,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10322 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 89.738,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10323 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.522,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11583 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.808,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13801 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.592,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13972 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.230,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14444 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 83.737,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14925 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.133,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
