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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01636
CPF/CNPJ: 04203287000108
Valor: R$ 532.130,00
Plano Interno: LOCAVEIC
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 07/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 80157/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01636 | 07/04/2016 | 532.130,00 | 509.629,17 | 416.737,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO N. 124/15, PARA LOCACAO DE VEICULO, CONFORME AUTORIZO FLS297.
|
2016NE01636 | 07/04/2016 | 532.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04776 | 24/05/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04777 | 24/05/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04883 | 31/05/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07690 | 19/07/2016 | 0,00 | 45.169,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10784 | 19/09/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11766 | 11/10/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL12910 | 03/11/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16633 | 23/12/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL17250 | 29/12/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL17252 | 29/12/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL16030 | 13/12/2016 | 0,00 | 46.446,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04076 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04077 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04217 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06654 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.169,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09479 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10275 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11268 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13805 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14112 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL16636 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -46.446,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14428 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.446,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
