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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01330
CPF/CNPJ: 01869653000174
Valor: R$ 172.816,38
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 05/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 174785/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01330 | 05/04/2016 | 172.870,94 | 172.816,38 | 172.816,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRENHO COMPLEMENTAR PA-RA O CONTRATO 328/2010,CONFORME AUTORIZO FLS 190
|
2016NE01330 | 05/04/2016 | 172.870,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTRONO PARCIAL DA NE N.01330/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE12342 | 29/12/2016 | -54,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL17039 | 28/12/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02868 | 15/04/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02869 | 15/04/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04648 | 20/05/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06079 | 21/06/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07669 | 19/07/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09468 | 19/08/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10862 | 22/09/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12470 | 21/10/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16284 | 16/12/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16285 | 16/12/2016 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02315 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02316 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2016OB03915 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05035 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06644 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08273 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09533 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10945 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13835 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13836 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14673 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL17637 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL17637 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
