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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01025
CPF/CNPJ: 14058692000133
Valor: R$ 225.262,06
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36887/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01025 | 17/03/2016 | 244.123,46 | 198.472,19 | 198.472,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE01025 | 17/03/2016 | 244.123,46 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11838 | 30/12/2016 | -18.861,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02387 | 08/04/2016 | 0,00 | 18.607,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02759 | 14/04/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04987 | 31/05/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06495 | 30/06/2016 | 0,00 | 20.120,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07731 | 19/07/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09324 | 17/08/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10698 | 15/09/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL12782 | 31/10/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL14879 | 28/11/2016 | 0,00 | 18.892,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16965 | 27/12/2016 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01916 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.607,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02237 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04321 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05587 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.120,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06709 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08144 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09175 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11171 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12781 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.892,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14598 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
