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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00804
CPF/CNPJ: 12281734000175
Valor: R$ 369.118,75
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37016/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00804 | 10/03/2016 | 33.557,25 | 369.118,75 | 369.118,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00804 | 10/03/2016 | 33.557,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01202 | 30/03/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01941 | 15/04/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02592 | 09/05/2016 | 67.112,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04874 | 15/07/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06401 | 29/08/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07011 | 14/09/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07731 | 11/10/2016 | 134.225,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09952 | 25/11/2016 | -67.112,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE11150 | 26/12/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11356 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01195 | 10/03/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01714 | 30/03/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02836 | 15/04/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03904 | 09/05/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05629 | 10/06/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07575 | 15/07/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09724 | 29/08/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10551 | 14/09/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11713 | 11/10/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13441 | 10/11/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16796 | 26/12/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00959 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01328 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02300 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03387 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04847 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00157 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04909 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06555 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08511 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09161 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10305 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12242 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14405 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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