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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00673
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 998.407,50
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 185677/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00673 | 03/03/2016 | 998.407,50 | 996.368,26 | 996.368,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATON. 102/2014 PELO PERIODODE 06 ( SEIS ) MESES OUATE QUE SE CONCLUA O PRO-CESSO LICITATORIO 121081/2015.
|
2016NE00673 | 03/03/2016 | 998.407,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00947 | 03/03/2016 | 0,00 | 489.593,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01547 | 22/03/2016 | 0,00 | 492.447,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06764 | 05/07/2016 | 0,00 | 14.326,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00773 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 383.596,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00821 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.479,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00822 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.855,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00823 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.895,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00824 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.766,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01222 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.622,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01223 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.169,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01224 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.924,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01225 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.898,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01221 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 385.832,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05818 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.326,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
